虎扑篮球

根据《专项审计调查报告》（南审中心调报〔2022〕1号），我中心对审计提出的问题认真整改，有关整改情况如下：

一、整改措施

一是成立由南宁市现代教育技术中心审计整改工作领导小组，针对审计提出的问题，逐一进行梳理、排查、整改。查找制度的缺陷和漏洞，建立健全内部控制、财务管理、项目监管和合同管理等管理制度。二是组织召开专题会，研究审计整改方案并部署审计整改工作，明确审计责任，限时完成整改。

二、整改情况

（一）虎扑篮球“部分集中采购目录内的设备未实行集中采购”的问题

完成整改。1.该问题于2021年9月30日整改完毕，我中心将整改情况同步报南宁市财政局。2.加强对采购专员教育管理，要求采购专员增强工作责任感，提高工作严谨性。3.制定采购专员培训计划，组织学习与政府采购相关的法律法规及文件，进一步加强政府采购的专业水平。

（二）虎扑篮球“部分限额以上新建信息化项目招标控制价未送财政部门评审”的问题

整改完成。我中心形成《虎扑篮球限额以上新建信息化项目招标控制价报审的请示》（南现教〔2022〕18号），专门向南宁市财政局请示2022年南宁市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台等9个项目送审事宜。我中心按《南宁市财政局虎扑篮球申请办理限额以上新建信息化项目招标控制价报审手续报告的复函》（南财投审〔2022〕82号）要求做好相关工作。

（三）虎扑篮球“限额以上政府采购项目结算未经财政部门评审”的问题

整改完成。我中心形成《虎扑篮球申请办理限额以上政府采购项目结算报审手续的报告》（南现教〔2022〕19号），专门向南宁市财政局请示2022年南宁市教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台等15个项目送审事宜。我中心按《南宁市财政局虎扑篮球申请办理限额以上政府采购项目结算报审手续报告的复函》（南财投审〔2022〕81号）要求做好相关工作。

（四）虎扑篮球“部分项目未如实对政府采购项目进行验收”的问题

完成整改。1.涉及以上3个项目均依据合同要求验收完毕。2.结合《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》和《南宁市政府采购供应商履约评价管理办法》的有关要求，完善《南宁市现代教育技术中心履约验收管理办法》，严格规范项目验收手续，对已完工项目，及时组织监理方及相关人员对项目进行验收、组织验收监督专员全程跟踪监督。

（五）虎扑篮球“部分项目未严格按照合同约定支付合同款”的问题

完成整改。1.涉及以上3个项目的发票已于2022年3月31日补齐。2.根据财政有关规定完善《南宁市现代教育技术中心财务部门制度规范-收支管理制度》。3.加强工作提醒，通过谈心谈话等方式加强对相关工作人员的工作提醒，要求增强工作责任感，提高工作严谨性，在支付前认真对照合同条款、检查核对支付的原始凭证，确保支付流程合理规范。

（六）虎扑篮球“对部分合同履约情况监管不到位”的问题

完成整改。1.加强合同履约监管，涉及以上2个项目已分别于2022年2月22日、2022年6月27日（审计期间）实施完毕验收通过，并于2022年4月28日、2022年6月29日支付完毕。2.完善《虎扑篮球对南宁市教育局直属单位政府采购项目监理工作监督管理的实施方案》，加强合同履约动态监管机制和建立合同履约评价机制。3.完善《南宁市现代教育技术中心合同管理制度》，进一步规范合同管理工作，并压实分管领导、经办人员及财务人员工作责任，加强财务监管。

（七）虎扑篮球“部分项目未按合同约定及时支付采购款”的问题

完成整改。1.涉及以上2个项目已分别于2021年12月6日，2022年3月28日支付合同款。2.建立完善合同签订前的审查机制。3.我中心于2022年3月7日召开工作作风提升会议，组织干部职工学习相关政策要求，要求相关责任人合理制定合同支付条件和时间、统筹规划预算支出节点、及时跟进资金支付情况。

（八）虎扑篮球“部分单位未按规定预留中小企业采购份额”的问题

完成整改。我中心将适宜由中小企业提供的服务类项目和家具等货物类项目，专门预留面向中小企业采购，截至2022年9月1日，2022年预留份额为1015.8万元，与2021年相比，提高了598.72万元，增幅1.4355%。

?